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2018年度遂宁市城市管理行政执法局部门决算

发布时间:2019年09月17日 点击数: 收藏 打印文章

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公开时间:2019年9月17日

第一部分部门概况...................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 5

一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

二、收入决算情况说明................................ 5

三、支出决算情况说明................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 11

十、 预算绩效情况说明.............................. 11

十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

第三部分 名词解释.................................... 16

第四部分附件......................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分附表......................................... 22

一、收入支出决算总表............................... 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。遂宁市城市管理行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.组织起草有关城市管理的地方性法规和政府规章草案。组织拟订并监督实施全市城市管理的中长期规划、工作标准和考核细则。负责对全市城市管理综合执法工作(相对集中行政处罚权工作)的协调、指导、监督、考核、评比。

2.负责收集社会各界对城市管理的意见,开展城市管理综合协调工作。负责城市管理执法重大信息发布和舆情应对。

3.研究拟订城市管理专项治理工作方案并组织实施,协调开展涉及城市管理的各项创建工作。负责跨区域的城管综合执法力量的统筹调配和跨系统、跨部门之间有关城市管理工作的综合协调。

4.负责临时占用城市道路设置摊点、非机动车辆(含共享单车)占道停放的行政管理。负责户外广告、店招(牌)审批后的管理工作。

5.负责全市数字化城管建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。

6.负责全市城管执法人员的教育培训、监督管理等工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在市城市规划区范围内,具体行使以下行政处罚权:

(1)行使城市规划和市容环境卫生、园林绿化、市政公用事业、住房保障、工程建设、建筑业和房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计、造价咨询业、招标代理、房屋和市政工程招投标、建筑工地扬尘治理等方面的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(2)行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

(3)行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。

(4)行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。

5.行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权的行政强制措施。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.城管执法体制改革推进顺利。按照市委、市政府关于城市执法体制改革的实施意见,市城区实行市一级执法,由市城管局统一集中行使住房城乡建设领域全部行政处罚权和环保、工商、食药监、水务管理方面部分处罚权,市建设监察支队于1月18日从市住建局成建制划转我局。今年已经完成市本级城管部门权力清单、责任清单的制定公布和全市城管执法队伍制式服装配发、着装工作,大英县、安居区数字城管平台完成建设并投入使用。

2.城市市容环境持续优化。坚持集中整治和常态管理相结合,全面推行网格“五定”和错时管理工作法,实施市容秩序分级分类治理。共纠正制止游商摊贩占道经营、坐商跨店经营、占道娱乐等行为5万余起,取缔露天烧烤摊、夜啤酒545处,拆除各类违规设置、破损广告和污损遮阳(雨)篷伞4600余块(个),立案查处违规行为2060起,城市环境整洁清爽、秩序规范井然,为各类会议和创建活动全力做好环境秩序保障。

3.城市道路畅通保障有力。深入开展城市道路畅通提升行动,科学设置非机动车停放点,规范治理共享单车乱象。共调增非机动车停放点800余处,施划停车标线16900余米,规范非机动车停放17400余辆(次),清理拆除压占盲道的各类亭棚设施200余处,督促改造设置不合理盲道800余米,约谈共享单车企业9次,暂扣乱停放共享单车8500余辆,城市道路交通环境得到有效改善。

4.违法建设治理有序推进。坚持源头管控、区域联防、多元共治,加大违建巡查密度和拆违力度,共拆除存量违法建设19.8558万㎡,拆除新增违法搭建4.6932万㎡。加大在建项目规划监管力度,共开展规划专项执法检查12次,日常巡检220余次,立案查处违法建设项目10起,罚款573.03万元,已执行到位204.61万元,督促建设单位整改、拆除6.49万㎡,有效维护了城市规划权威。

5.环境污染防治强力推进。切实抓好中、省环保督察“回头看”,完成牵头负责的中央环保督察反馈意见第八十八项整改销号任务和资料分类归档,办结2018年中央生态环保督察交办案件2件。健全涉城管职能环保问题的常态化工作机制和督查督办机制,加大噪声、油烟、扬尘污染处罚力度。共纠正制止社会生活噪声扰民行为13091起,处罚噪声污染行为1625起,罚款4.26万元;组织检查工地扬尘防控措施176次,检查建材(渣)运输车辆10321辆次,纠正制止焚烧秸秆、垃圾行为1093起,纠正劝导油烟扰民行为4223起,督促615家餐饮店安装油烟净化器,安装完成率超过80%。全年共办理涉及大气污染的处罚案件148起,罚款101.65万元,城市空气质量明显改善。

6.建筑市场秩序明显好转。加大招投标领域乱象问题行政处罚力度,开展建筑和房地产领域乱象专项治理,依法查处出借资质、围标、买标、卖标等招投标领域违法案件159件,办结107件,没收违法所得1067.84万元,罚款267.66万元;立案查处无证开发、无证施工、违法转包、分包和无证预售的违法违规项目25个,罚款471.77万元,建筑市场秩序日趋规范。

二、机构设置

遂宁市城市管理行政执法局下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

纳入我局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.遂宁市建设监察大队

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4491.17万元。与2017年相比,收、支总计各增加952.92万元,增长26.93%。主要变动原因一是城管体制改革,市建设监察大队划转我局,人员增加;二是增加了在职人员的目标考核奖和退休人员的生活补贴;三是经请示财政,同意将2000年以前收取,现因无任何联系方式而无法退还的保证金转作其他收入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3952.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3278.67万元,占82.94%%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0.15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入668.25万元,占16.91%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4364.11万元,其中:基本支出2802.73万元,占64.22%;项目支出1561.38万元,占35.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3740.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加446.18万元,增长13.55%。主要变动原因一是城管体制改革,市建设监察大队划转我局,人员增加;二是增加了在职人员的目标考核奖和退休人员的生活补贴。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3668.31万元,占本年支出合计的84.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加807.35万元,增长28.22%。主要变动原因一是城管体制改革,市建设监察大队划转我局,人员增加;二是增加了在职人员的目标考核奖和退休人员的生活补贴。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3668.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.77万元,占9.45%;社会保障和就业(类)支出240.98万元,占6.57%;医疗卫生(类)支出76.53万元,占2.09%;城乡社区(类)支出2853.71万元,占77.79%;住房保障(类)支出150.32万元,占4.1%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3668.31万元,完成预算111.68%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为345.72万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为0.9万元,完成预算90%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为20.19万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为138.82万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为51.82万元,属2015年已经缴纳,现转作支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.67万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为29.48万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为58.24万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.29万元,完成预算100%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为1533.15万元,完成预算101.5%,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为132.01万元,完成预算131.47% ,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为938.07万元,完成预算,142.13%,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算为9.4万元,属支付2017年服装购置费尾款,用上年结转资金支付。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为236.19万元,完成预算98.4%,与预算数基本持平。

17. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算为4.89万元,完成预算100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为150.32万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2221万元,其中:

人员经费1925.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费295.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.78万元,完成预算83.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和地方有关厉行节约的要求,继续压缩行政成本,调整压缩出访计划,严格控制出访人员,简化接待工作,加强车辆管理,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.7万元,占93.02%;公务接待费支出决算2.08万元,占6.98%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.70万元,完成预算95.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少20.07万元,下降42.01%。主要原因是根据 “三定”方案,加强车辆管理,制定适合本单位具休情况的管理措施,严格执行单位派车制度,通过里程核定车辆燃油,车辆管理责任落实到人,大幅度减少了车辆运行开支。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、专业特种车3辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出27.70万元。主要用于城市管理工作及日常常规工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.08万元,完成预算31.04%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元,下降9.17%。主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制接待标准及范围。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,177人次(不包括陪同人员),共计支出2.08万元,具体内容包括:外省、各地(市、州)城管执法系统来遂学习及考察交流。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局严格按财政部门要求,科学合理编制预算,规范预算执行,严格预算管理,较好完成了年初制定的各项目标任务,财政资金使用效益进一步提高。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“城市管理辅助服务”、“数字化城管平台建设和劳务外包工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。城市管理辅助服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数345.72万元,执行数为345.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了我单位因2015年体制改革,原城监支队整体划转到我局的33名长期合同制协管员的基本工资、保留津贴、规范津补贴、独子费、党组织活动经费、五险一金、定额医疗保险、公业务费、年度目标考核奖、工会经费,保障了社会稳定,同时也壮大了我局执法力量。数字化城管平台建设和劳务外包工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数660万元,追加投入61.74万元,上年结转278.07万元,执行数为968.85万元,完成预算的96.9%。全面完成了船山区、国开区、城管执法局、市公安局等相关部门信息数据资源共享,节约了一定的人力、物力和财力,大大推进了城市管理工作再上新台阶。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称 城市管理辅助服务
预算单位 遂宁市城市管理行政执法局
预算执行情况(万元) 预算数: 345.72 执行数: 345.72
其中-财政拨款: 345.72 其中-财政拨款: 345.72
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障33名长期合同制协管员的基本工资、保留津贴、规范津补贴、独子费、党组织活动经费、五险一金、定额医疗保险、公业务费、年度目标考核奖、工会经费 解决了我单位因2015年体制改革,原城监支队整体划转到我局的33名长期合同制协管员的基本工资、保留津贴、规范津补贴、独子费、党组织活动经费、五险一金、定额医疗保险、公业务费、年度目标考核奖、工会经费,保障了社会稳定,同时也壮大了我局执法力量
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 协管员人数 33 33
项目完成指标 质量指标 城市管理工作 认真执行网络“五定”和错时管理工作办法,协调执法人员做好城市市容环境整治 认真执行网络“五定”和错时管理工作办法,协调执法人员做好城市市容环境整治
效益指标 社会效益 城市管理工作 加大执法力度、增强执法能力,持续开展市容秩序整治,不断提升城市空气质量和环境卫生水平 加大执法力度、增强执法能力,持续开展市容秩序整治,不断提升城市空气质量和环境卫生水平
满意度指标 群众满意度 群众满意度 95% 95%以上

 

 

项目支出绩效目标完成情况表2

(2018 年度)

项目名称 数字化城管平台建设和劳务外包工程
预算单位 遂宁市城市管理行政执法局
预算执行情况(万元) 预算数: 660 执行数: 968.85
其中-财政拨款: 660 其中-财政拨款: 968.85
其它资金: 追加投入61.74万元,上年结转278.07万元 其它资金: 追加投入61.74万元,上年结转278.07万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保持数字城管系统稳定运行,提升责任单位案件处置质量和效率,发现城市管理问题及时全面准确,各环节工作有序高效推进;数字城管发现的无主城市部事件问题、疑难点问题得到有效解决。 保持数字城管系统稳定运行,责任单位案件处置质量和效率明显提升,发现城市管理问题及时全面准确,各环节工作有序高效推进;数字城管发现的无主城市部事件问题、疑难点问题得到有效解决。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 上报案件数量 15万件 15万件以上
项目完成指标 数量指标 自行处置轻微案件数量 5万件 5万件以上
项目完成指标 质量指标 案件有效上报率 95% 95%以上
项目完成指标 质量指标 案件处置率 92% 92%以上
项目完成指标 质量指标 案件结案率 92% 92%以上
效益指标 社会效益 城市管理效果 明显好转 明显好转
效益指标 社会效益 城市管理水平 明显提高 明显提高
满意度指标 群众满意度 群众满意度 95% 95%以上

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市城市管理行政执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,遂宁市城市管理行政执法局机关运行经费支出276.49万元,比2017年增加3.13万元,增长1.15%。主要原因是精准扶贫工作力度增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,遂宁市城市管理行政执法局政府采购支出总额51.50万元,其中:政府采购货物支出51.5万元。主要用于局机关和局下属单位为保障正常运转的各类办公设备采购等的服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市城市管理行政执法局共有车辆6辆,其中:应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指创文明城市奖励金。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指城市管理辅助服务(协管员)工作经费。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指党员阵地建设经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员相关费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项:指单位用于职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指下属事业单位退休干部活动经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位遗属补助及死亡人员抚恤。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指单位环保督查工作经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位医疗保险缴费支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位人员经费及日常公业务费支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指单位各类专项经费支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指数字化城管专项经费支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指下属事业单位专项经费支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指单位及下属事业单位人员经费及日常公用经费支出。

25. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指下属事业单位专项经费支出。

26. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指屋顶改造费用支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位及下属事业单位住房公积金缴费支出。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

遂宁市城市管理行政执法局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市管理执法局2018年下设 9个科室:办公室、政策法规科、督查科、执法管理科、基层指导科、综合协调科、信息科、财务装备科、人事教育科,2个直属大队:直属执法大队、城市规划监察执法大队,1个数字化城市管理监督指挥中心,1个二级独立核算单位:遂宁市建设监察大队。

(二)机构职能。

按照市政府批准的三定方案,遂宁市城市管理行政执法局的基本职责如下:

1.贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律法规;制定遂宁市城市管理行政执法的规范性文件。

2.负责收集社会各界对城市综合管理的意见,开展城市管理综合协调工作,办理有关城市管理行政处罚的举报投诉及信访工作,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案。

3.行使对城市建筑垃圾的行政处罚权,对从事建筑垃圾运输、处置的单位和个人随意倾倒、抛洒、堆放建筑垃圾的行为,按规定进行行政处罚;负责非机动车辆占道停放、占道宣传促销的行政管理;行使建筑立面以外的建设行为及其他单位、个人在室外搭建建(构)筑物的行政管理。

4.负责制定全市城市管理中长期规划和年度计划并组织实施,制定城市管理工作标准、具体办法,下达工作任务并组织实施和监督检查;负责制定各县(区)、园区、市直相关部门城市管理年度工作目标任务和考核实施细则,对市直城管责任部门和县(区)、园区城市管理工作实施情况和目标任务完成情况进行督促、检查、考核、评比、奖惩。

5.负责全市数字化城管建设、运行工作的统筹规划、规范管理、指挥协调、检查考核评比工作。负责数字化城管指挥中心技术平台和数字化城管举报监督管理工作;协调处理市直各部门、单位、园区涉及城市管理的各种事项,并对工作的落实情况进行督查,完善考核考评措施,逗硬实施奖惩。

6.负责全市城市管理行政执法工作的综合协调、指导、监督、考核和评比,组织落实市城管委各项工作部署,研究制定城市管理专项治理工作方案并组织实施,协调开展涉及城市管理的各项创建立工作。

7.按照市政府对城市管理行政执法的要求,组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在遂宁市城市规划区建成区范围内具体行使以下行政处罚权:一是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。二是行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。三是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。四是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。五是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。七是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。八是行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对城市无证饮食摊点的行政处罚权。

8.负责对辖区内公民、法人或其他组织遵守有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、测绘、住房保障、风景名胜事业、散装水泥、民用建筑节能等建设活动进行检查并对违法行为进行查处,对县(区城市建设监察工作进行业务指导,参与重特大行政执法案件的查处。

9.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

市城管执法局2018年现有人员209人,其中:行政、执法人员75人,工勤人员23人,长期合同制协管员33人,离退休人员56人,事业财政补助人员15人,临聘人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

市城管执法局2018年度财政拨款总收入3284.67万元,其中一般公共预算财政拨款收入3278.67万元,占本年收入合计的99.82%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占本年收入合计的0.18%。

(二)部门财政资金支出情况。

市城管执法局2018年财政拨款总支出3674.31万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市城管执法局2018年一般公共预算财政拨款支出3668.31万元,其中基本支出2221万元, 占财政拨款支出的60.55%;项目支出1447.31万元,占财政拨款总支出的39.45%。其中:

基本支出中人员经费1925.74万元,主要包括:基本工资414.47万元、津贴补贴264.85万元、奖金30.26万元、伙食补助费1.5万元、绩效工资46.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.62万元、职业年金缴费51.82万元、职工基本医疗保险缴费65.21万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金152.96万元、其他工资福利支出544.10万元、离休费6.88万元、抚恤金26.33万元、生活补助4.81万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出166.84万元。

基本支出中日常公用经费295.26万元,主要包括:办公费41.72万元、印刷费2.80万元、水费0.30万元、电费18.41万元、邮电费7.41万元、物业管理费0.15、差旅费13.04万元、维修(护)费12.68万元、租赁费3.65万元、会议费0.22万元、培训费7.22万元、劳务费5.63万元、工会经费22.42万元、福利费25.04万元、其他交通费用68.49万元、其他商品和服务支出66.08万元。

项目支出1447.31万元,主要包括:数字化城管系统建设费938.07万元、公务接接待费2.08万元、公务用车运行维护费27.70万元、城管体制改革领导小组工作经费5万元、宣传费14万元、培训费5.50万元、办公设备购置13.74万元、差旅费15万元、会议费0.83万元、协管员工作经费345.72万元、物业管理费37.14万元、第一书记工作经费2.5万元、被装购置38.82万元、执法经费1.21万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

市城管执法局2018年度政府性基金预算财政拨款支出6万元,占政府性基金预算财政拨款的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况。

我局按照市委市府总体要求为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤,包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

1.预算布置。每年九月,财装科根据财政局要求,提出下年度单位预算编制的基本原则与方法,向各科室、大队(中心)布置下年度的预算申报工作;

2.预算申报。每年十月初,各科室、大队(中心)根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,专项经费应附支出预算明细。

3.预算论证。每年十月中旬,财装科对各科室、大队(中心)的下年度预算申请进行初审与协调,对申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合单位下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。

4.编制预算。每年十一月初,财装科根据市财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制本单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导、局党组、局长审阅,上报市财政局。

(二)执行管理情况。

1.基本支出预算管理情况

根据市财政局最终批复预算数,向相关科室通报,并在我单位门户网站进行公开,下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出执行申请。重大事项支出由局党组集体研究决定。

2.项目支出预算管理情况

单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

3.三公经费预算管理情况

我局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行,严格预算,近年来,我局公务接待费逐年下降。

(三)综合管理情况。

1.非税收入管理。我局罚没收入等非税收入按照相关文件要求,实行罚缴分离,用非税收入一般缴款书直接缴入财政专户,未有任何截留、挤占、挪用等违规现象发生。

2.政府采购管理。我局所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算、审计等流程严格执行,并进行公示,接受监督。

3.资产管理。为进一步加强单位固定资产的管理,维护国有资产的安全完整,做到资产的合理配置和有效利用,使固定资产管理工作制度化、规范化、程序化,结合我局实际,对资产管理职责进行了分工,办公室是资产实物管理的主责科室,财务科是固定资产价值管理的主责科室,其他各科室、大队负责本部门所管理和使用的固定资产的合理、有效使用和日常维护。

4.内控制度管理。不断完善和修订。制定了《绩效考核实施办法》《督查办法》《绩效考核实施细则》,并适时对内控制度进行修订,建立健全了重点经费管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理管理制度、合同管理制度,对单位经济业务流程、审计与评价、不相容岗位等作出了具体要求。

5.信息公开。根据市委市府及市财政局相关规定,我局对预、决算信息在市政府电子政务网及本单位门户网站进行了及时准确地公开,以接受各级政府及广大群众的监督。

6.绩效评价。针对年初工作安排,为保证绩效目标的如期实现,我局于每年度结束前,以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳,交人事部门汇总后进行考核评价,充分应用评价结果,完善绩效管理水平,强化主体支出责任,不断提高财政资金的使用效益。

7.接受财政监督情况。2018年,我局接受市财政局相关检查,主要接受了市财政局组织的关于会计监督检查、严肃财经纪律规范预算编制及执行情况专项检查、进一步预防和治理“小金库”问题的专项检查、规范工资津贴补贴专项检查等。针对相关检查,我局高度重视,进行认真地整改和完善,并将整改报告及自查报告按时交于市财政局。

(四)整体绩效

绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。按照市财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备,由财务装备科牵头,制定工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为自评,根据任务布置,按照财政局要求展开自评工作;第三阶段为定性终评,并出具评价报告,财务装备科在自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效自评报告。

2018年,我局认真贯彻落实市委、市政府各项安排部署,全面完成目标任务及重点工作任务,2018年度自查评价得分为90.5分。严格制定单位内部绩效管理办法,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门预算支出管理情况得到提升。根据2018年度部门预算支出状况的概述和分析,部门预算支出绩效情况如下。

1.经济效益评价

(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费支出总额较上年增长1.39%,主要原因: 一是2018年度精准扶贫任务重,全局职工下乡较为频繁;二是城市管理辖区辐射较大,到区县检查时间较多。

(2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况;因数字化城管运行建设维护工作已全面完成并进行了审计,根据合同约定,全额支付了该项工程款,本年财政预算资金结转较上年结转减少384.10万元;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。

(3)预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金使用管理规范。

(4)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,确需报废或处置的资产按程序报国资委后再进行处理,无违规违纪现象。

2.效率性评价和有效性评价

2018年预算安排的基本支出保障了机关正常运转,完成了各项专项工作任务。因我局承担的职责多,工作任务重,预算安排的专项支出非常必要。

现将主要项目专项资金评价分述如下。

(1)城市管理辅助服务。2018年投入345.72万元,已完成。主要通过社会购买服务解决了我单位因2005年体制改革,原城监支队整体划转到我局的34名长期合同制协管员的基本工资、保留津贴、规范津补贴、独子费、党组织活动经费、五险一金、定额医疗保险、公业务费、年度考核目标奖、工会经费,保障了社会稳定,同时也壮大了我局执法力量。

(2)数字化城管平台建设和劳务外包工程。2018年年初预算投入660万元,追加投入61.74万元,上年结转278.07万元。2018年对数字化城管建设费及运维费的审计工作已全面结束,并支付了建设费、运维费及劳务费968.85万元,比2017年增长641.43万元。全面完成了船山区、国开区、城管局、市公安局等相关部门信息数据资源共享,节约了一定的人力、物力和财力,大大推进了城市管理工作再上新台阶。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合我局实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分90.5分,部门整体支出绩效为“良”。

(二)存在问题。

1.对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。

3.财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效应。

2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

遂宁市城市管理行政执法局

2018年辅助城管项目支出绩效评价报告

一、项目概况

遂宁市城管执法局现有合同制协管员33名,属2005年随机构改革由原市城监支队整体划转到市城管局,成为市城管局长期合同制协管员,为解决34名(2017年一名协管员因病去世减少1人)长期合同制协管员的遗留问题,市政府于2007年1月专题研究,并印发了《研究解决市城市管理行政执法局劳动合同制人员经费问题的会议纪要》。2015年3月26日,市政府同意以后年度由市城管局根据人员变化(减少)情况等因素提出该项购买社会化服务的经费预算,经市财政局审核后,按程序纳入市城管局的部门预算。)

(一)项目资金申报及批复情况。根据市政府会议纪要,2017年12月,通过财政投资评审报告(遂财评〔2017〕200号),将33名合同制城管协管员通过社会化购买服务纳入财政年初共同专项。2018年年初预算数为345.72万元,并于2018年由市财政局拨入我局345.72万元(其中2月拨入100万元,遂财综〔2018〕17号;5月拨入150万元,遂财综〔2018〕47号;9月拨入95.72万元,遂财综〔2018〕98号)

(二)项目绩效目标。

2018年投入345.72万元,已完成。主要通过社会购买服务解决了我单位因2005年体制改革,原城监支队整体划转到我局的34名长期合同制协管员的基本工资、保留津贴、规范津补贴、独子费、党组织活动经费、五险一金、定额医疗保险、公业务费、年度考核目标奖、工会经费。

(三)项目资金申报相符性。该专项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金主要用于城管协管员的人员经费,我局根据实际情况,按进度申请资金,市财政局也及时将资金拨付到位。

2. 资金使用。截止2018年12月31日,该专项支出共开支345.72万元,其中基本工资、保留津贴、规范津补贴及独子费127.99万元;拨付船山分局公业务费18万元;五险一金67.89万元; 年度考核目标奖120.11万元; 工会经费3.87万元;公业务费7.86万元。根据市财政局要求,该项经费首先保障人员经费,再安排公业费支出,我局按实际情况合规、合法、合理安排。

(二)项目财务管理情况。按照财务管理制度,我局对该项目资金进行了专项管理,严格按专项资金的要求进行日常财务管理和财务核算,实行了专款专用,无挪用、无挤占违规使用现象。

(三)项目组织实施情况。因该专项具有一定的特殊性,未进行政府采购,根据市政府相关批示,由财政评审后,纳入年初预算根据进度由我单位授权支付。

三、项目效益情况

一是对城市管理工作起到很好的协助作用,增强了执法力度,使城管工作得到有序、健康发展;二是能有效化解原市城监支队遗留问题涉及人员生活保障的矛盾。

四、问题及建议

(一)存在的问题。财政预算不足,根据市政府相关文件精神,34名合同制协管员当月工资、相关补贴及年度综合目标考核奖按在职科员的80%发放,因近年综合目标考核奖涨幅较大,而财政评审属三年一审,造成预算基数较低,形成了较大的资金缺口,占用了我局的公业务费。

(二)相关建议。希望财政等相关部门能根据当年的实际情况,调增预算,以弥补我单位的资金缺口。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:四川省遂宁市城市管理行政执法局汇总

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